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365bet足球比分_澳门365bet代理_365bet注册网站2017年部门整体支出绩效评价报告
时间:2018-11-22 09:43:59

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2017年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

365bet足球比分_澳门365bet代理_365bet注册网站是国家的审判机关,依法审理、执行管辖范围的刑事、民事、商事、行政一审案件和再审案件,对乐山市市中区人民代表大会及其常务委员会负责并汇报工作。

365bet足球比分_澳门365bet代理_365bet注册网站下设14个职能部门和2个基层人民法庭,分别是:立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、执行综合处、政治处、审判管理办公室、研究室、纪检监察科、办公室、法警大队和海棠人民法庭、苏稽人民法庭。

(二)机构职能

乐山市市中区法院主要职责:

  1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;

  2. 依法审理乐山市中级人民法院指令再审的案件;

  3. 依法审理本院判决,裁定发生法律效力的提起再审的案件;

  4. 依法审判由乐山市市中区人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件;

  5. 依法行使司法执行权和司法决定权;

  6. 对本院的法官和其他工作人员进行思想教育,组织专业培训,按照规定权限管理法官和其他工作人员;

  7. 在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德;

  8. 领导、管理365bet足球比分_澳门365bet代理_365bet注册网站司法警察警务工作;

  9. 领导、管理365bet足球比分_澳门365bet代理_365bet注册网站司法行政、财务装备建设,“两庭”建设后勤保障工作;

  10. 承办其他应由乐山市市中区法院负责的工作。

    (三) 人员概况

        法院人员编制有两种类型:中央政法专项编制人员和工勤编制人员,其中:2017年底中央政法专项编制数119名,工勤编制数10名,2016年底法院在编干警 130名(包括在职123名干警、7名提退干警)

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2017年度总收入3613.98万元,由财政当年拨款收入3252.29万元和2016年结余361.69万元两部分构成。

1、财政当年拨款收入

财政当年拨款包含基本支出拨款2247.22万元、项目支出拨款1005.06万元。其中:基本支出拨款主要包括人员经费1676.9万元,日常公用经费570.33万元。

项目支出拨款主要包括一般行政事务管理744.9万元(司法救助金9.9万元,执勤岗位津贴及加班补贴55万元,司法辅助人员经费85万元,审判运行经费240万元,档案数字化建设70万元,司法体制改革试点经费24万元,办案业务费158万元,业务装备费103万元);案件审判159.92万元;其他法院支出37万元;死亡抚恤46.94万元;其他残疾人事业支出13.3万元;其他扶贫支出3万元。

22016年财政应返还额度

2016年财返收入341.65万元,包括基本支出80万元,项目支出261.65万元。项目支出中包括司法救助金5.32万元、业务装备费90.26万元、换装经费4.67万元、陪审员经费13.78万元、办案业务费117.62万元,信息化建设含杀毒软件30万元。

(二)部门财政资金支出情况

  1. 2017年支出3206.35万元,其中:基本支出2327.22万元、项目支出879.13万元。

  2. 基本支出包括行政运行2003.81万元(含工资福利支出1486.49万元,商品和服务支出508.05万元,对个人和家庭的补助0.07万元,其他资本性支出9.2万元);未归口管理的行政单位离退休13.13万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出27.01万元;其他行政事业单位离退休支出0.77万元;死亡抚恤14.08万元;行政单位医疗52.9万元;住房公积金215.52万元。

  3. 项目支出包括一般行政管理事务636.51万元(含工资福利支出140万元,商品和服务支出305.42万元,其他资本性支出191.09万元);案件审判173.7万元;其他法院支出5.68万元;死亡抚恤46.94万元;其他残疾人事业支出13.3万元;其他扶贫支出3万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

按照《预算法》、区财政2017年预算编制口径的要求,我院按时完成2017预算编制、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目。各项收入完整列入部门预算,规范编制基本支出和项目支出,完整编制政府采购预算,统筹安排各项支出;规范管理结余结转资金并及时做好部门预算公开工作。

(二)执行管理情况。

1、我院严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,结合年度工作任务,科学合理地支付相关经费,严格按照预算批复的科目、项目、金额执行预算。要按照均衡有序的原则,加快支出预算进度,特别是项目支出预算的执行进度,加快项目的组织实施。无超预算支出,不存在无预算安排支出,所有支出皆真实有据,无虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金行为;会议费、培训费、差旅费皆按标准列支,无超范围情况;无滥发工资、奖金、补贴的问题。要加强结余结转资金使用管理,对结转两年及以上仍未使用完毕的,一律按照省财政厅《关于加强市县财政预算管理具体工作要求的通知》要求,收回财政统筹使用。

2、三公经费支出未超范围,年初预算93万元,实际共支出47.82万元,同比下降10.45%。其中公务接待费0.43万元,同比下降84.91%;公车运行维护费47.39万元,同比下降6.25%

32017年度结余及2018年财返387.58万元,包括办案业务费100.96万元,业务装备费103万,审判运行经费94.52万元,数字化档案建设36.12万元,省级统筹诉讼费专项资金31.32万元,司法体制改革试点经费21.66万元。

4、结转结余及财返规模较大形成原因主要有以下几点:

1)数字化档案36.12万元:2017年公开招标未完成,今年项目正在实施中,预计今年年底完工。

2)业务装备费103万、办案业务费100.96万元:由中央政法转移支付下达时间较晚,且业务装备计划至今仍在批复中。

3)审判运行经费94.52万元、省级统筹诉讼费专项资金31.32万元、司法体制改革试点经费21.66万元:2017年度未使用完成,上述资金资金预计在今年支付。

32018年区级部门预算编制的指导意义重大,主要包括几个方面:

  1. 有利于加强政府机关财务预算的公开与合理编制,对于维护政府机关与公民的自身权利与义务具有重要意义。

  2. 有利于推动政府机关自身地位和角色向为公民提供必要服务转型;也有利于优先推动政府自身职能由行政干预方向社会服务提供方转型。

  3. 有利于加强对政府财政收支行为和资金使用情况的规范

(三)综合管理情况

1我院非税收入及时足额上缴,不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入等问题。

2、成立了内部审计监察小组,各司其职,制定内控制度。

3、严格执行政府采购制度,按照采购预算实施采购

4、按时合规对年初预算、年终决算进行公开

5、由审判管理办公室负责,对全院各科室进行绩效评价,并通过各科室成员互相打分的方式进行辅助考核。

6、我院依法依规接受财政监督,2017年度并未出现差错。

(四)整体绩效

1、我院各部门干警司其职,负其责,共同努力完成了16年的绩效目标考核。2016度基本目标考核我院被评为优秀单位。

2、如两庭建设等重大项目,通过合法的政府采购程序进行采购。

四、评价结论及建议

(一)评价结论           

    院对于预算编制、上报、公开都是依照《预算法》及区财政要求进行,合规合法。对于预算的执行,由于工程时间较长、及中央政法资金下达时间晚等情况,某些预算出现执行较慢、结余财返较大的情况。总体情况较好。

(二)存在问题

1、财返及结余数字较大。

2、预算执行的约束不够到位。

3、人手不足,某些预算执行难度较大。

(三)改进建议

1、更加科学合理的编制预算,提高财政资金的使用效益。

2、提高对预算编制重要性的认识,加强预算执行力度,按照均衡有序的原则,积极、及时完成项目实施。

3、加强对部门预算执行情况的监督。